Versão 748- Alterações do sistema

Versão 748- Alterações do sistema

Patch Notes (Alterações do Sistema)

Classificação da versão: Instável

Geral

• Na tela de importação de estoque via planilha, melhoramos o desempenho ao carregar os itens, mais especificamente ao buscar a quantidade de Estoque

• Na tela de zerar estoque, foi adicionado um campo de Data, para definir a competência a ser considerada, para zerar o saldo dos itens

• Corrigido a ordem das duplicatas na DANFE

• Desabilitado a opção "Com Registro", no cadastro da Conta, Geração de Boleto e Remessa

• Realizado ajuste na Emissão do Pedido, para considerar a Conta de Estoque da Operação, caso não possua uma específica vinculada no cadastro

• Realizado ajuste na Importação de Produtos do Excel, para considerar o Tipo de Item padrão definido nas Configurações

• Realização correção na geração de Remessa, para os casos em que não existe um caminho definido nas configurações gerais, do local onde o sistema deve salvar o arquivo. Neste caso é exibido uma tela para selecionar o caminho, e caso o usuário cancele esta seleção, estava sendo alterado a sequencia do dia, e os Boletos recebiam o nome do arquivo gerado

• Realizado algumas melhorias ao zerar o estoque, reduzindo a quantidade de memória que é utilizada

• Adicionado integração via EDI na emissão de CTe. Atualmente são gerados os registros NOTIFI31 e CONEMB31. Mais detalhes em nosso manual através do link https://ajuda.tryideas.com.br/books/documentos-fiscais/page/arquivos-edi

• Realizado ajuste para carregar as credenciais do usuário ao editar a Dashboard

• Adicionado coluna da Filial na seleção do Inventário

• Adicionado novo parâmetro para habilitar a seleção automática dos Lotes, implementado de início nas telas de venda/movimento e NFCe

• Realizado ajuste na DACTE, no quadro de informações do Emitente, para permitir ajustar o campo, caso tenha mais dados a serem exibidos

• Adicionado parâmetro em Configurações -> Configurações Globais -> Pré Venda (Comanda/Delivery) -> Configurações da Pré-Venda -> "Identificar Parceiro por padrão ao Faturar NFCe".
  Ao ativar o parâmetro, sempre que a opção de Faturar NFCe for utilizada na Pré Venda, se o parceiro for diferente do padrão definido nas configurações, ele será identificado automaticamente na NFCe

Melhorias no Pzei

• Implementado funcionalidade para Configuração de Preços personalizados por dia da semana

• Adicionado customização de "Botões Extras" que serão exibidos na tela de pesagem. Mais informações em nosso manual através do link https://ajuda.tryideas.com.br/books/balan%C3%A7a-com-impress%C3%A3o-autom%C3%A1tica-da-comanda-%28p-zei%29/page/guia-de-uso#bkmrk-pre%C3%A7o

• No App Comandas, quando utilizado o Modo de Cartões, adicionamos uma opção para ler o Código de Barras do Ticket da Comanda.