Versão 768- Alterações do sistema
Patch Notes (Alterações do Sistema)
Classificação da versão: Instável
Geral
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Adicionado opção na Consulta de Movimentos, para imprimir a relação de Produtos;
Imprimir > Relatório de Produtos Agrupado -
Adicionado campo de e-mail, na tela de edição dos parceiros envolvidos nos Documentos Fiscais
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Realizado ajuste para permitir a inclusão do Código da Receita, quando o emitente não é do Estado do PR
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Implementado configuração de outras tags na emissão da CTe e CTe OS. Incluído opção para informar tags das tabelas notafiscal e cteValores. Mais detalhes no manual: https://ajuda.tryideas.com.br/books/configura%C3%A7%C3%B5es-fiscais-e-tribut%C3%A1rias/page/tags-dispon%C3%ADveis-para-inserir-nas-informa%C3%A7%C3%B5es-adicionais-das-classifica%C3%A7%C3%B5es
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Adicionado parâmetro para salvar a GNRE automaticamente, quando solicitado a geração pela tela de Consulta de notas. Configurações Globais > Geral > Configurações Gerais > Salvar a GNRE automaticamente
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O Estado do MA exige que seja definido o Produto, visando poder automatizar a geração para essa UF, criamos também um parâmetro para definirem um código padrão. Configurações Globais > Geral > Configurações Gerais > Código do Produto padrão para a GNRE
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A grid da tela de seleção que possui as informações do Produto, e dos Produtos relacionados, foi atualizada, permitindo agora a customização por Operador
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Nova tela de cadastros de Tipo de Produto no menu Geral, agrupamento relacionados a produtos.
Ao editar o cadastro do Produto Tipo e for alterado o campo tipo item, relacionado ao SPED, será solicitado uma pergunta se deseja realizar alteração no cadastro dos produtos. -
É Possível Criar faixas de numeração para que o sistema reserve a numeração para aquele Tipo Produto. é necessário estar com o parâmetro ativado nas Configurações Globais → Geral → Produto → Exigir o Tipo Item 2 no cadastro do Produto.
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No cadastro do produto segunda aba foi adicionado um campo que relaciona aos produtos tipos existentes.
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Na tela de importação de XML, será validado o campo também, sendo possível fazer a adição conforme existe na Grid para os demais tipos.
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Adicionado parâmetro que possibilita habilitar a exclusão de Faturas, para Operadores Não admin. Configurações > Configurações por Operador > Gerais
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Adicionado opção para não agrupar os pedidos de um mesmo parceiro no faturamento. Um parâmetro global foi adicionado para deixar essa opção sempre marcada