Versão 789- Alterações do sistema
Patch Notes (Alterações do Sistema)
Classificação da versão: Instável
Geral
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Realizado alguns ajustes para evitar a inclusão de sequências de classificação duplicadas, quando o cadastro for realizado ao mesmo tempo por mais de um Operador
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Adicionado parâmetro que permite editar o pedido quando já existe a liquidação de parcelas. Quando o parâmetro estiver habilitado, e já tiver ocorrido a liquidação, os dados da Fatura e das Parcelas não serão atualizados, apenas um aviso será exibido se ocorrer alteração de Valor ou Condição de Pagamento. -> Configurações Globais > Pedido > Permitir editar Pedidos com liquidação de Parcelas.
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Realizado ajuste nas telas de OS Mecânica e Máquinas e Equipamentos, na alocação de Produtos, para ocultar o campo caso configurado no Operador, e não exiba o Custo em Letras. Se estiver configurado para exibir em Letras, exibe o campo normalmente
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Implementado o evento do Ator Interessado na NF-e - Transportador. Documentação: Evento Ator Interessad... | ajuda tryerp (tryideas.com.br)
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Adicionado consulta da Distribuição da DFe por Chave de Acesso.
Esta opção permite a consulta por uma chave de acesso específica, e pode ser utilizada nos casos em que exista urgência para realizar o download do XML, e a próxima consulta por NSU ainda irá demorar. Esta opção possui um limite de 20 consultas por hora, gerando consumo indevido caso não seja respeitado o limite. -
Adicionado campo para informar a Quantidade de Volumes, na tela de Emissão do Pedido. Campo incluído na aba Dados Adicionais.
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Corrigido BUG ao faturar Pedidos do mesmo parceiro que possuem Frete, e utilizar a opção “Não agrupar as notas fiscais por parceiro“, onde o valor estava sendo somado para cada Pedido
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Realizado alteração na tela de liquidação, para considerar as Formas de Pagamento incluídas na NFCe, e carregar os numerários com seus respectivos valores automaticamente.
Obs1: Para as Formas de Pagamento que não possuem um numerário definido, ou se o mesmo foi inativado, o valor será atribuído ao numerário Dinheiro por padrão.
Obs2: Se houver valor para abatimento, os numerários não serão carregados. -
Realizado ajuste para não limpar o campo da Condição de Pagamento após a inclusão das Formas na NFCe;
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Adicionado opção para incluir os dados do pagamento teclando “enter” quando o foco estiver no campo de valor
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Realizado melhorias de desempenho na importação de arquivos da skylack. para evitar uso exagerado de memória, realizado ajustes para caso aconteça um erro ele permita iniciar o processo de onde parou. o processo em si é um pouco lento sendo processado 1 item por segundo em média
Importação do XML - Conferência de compra
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Adicionado opção para carregar e atualizar as informações dos itens, caso tenha ocorrido alguma edição no Pedido. Botão incluído na aba de conferência de Compra, abaixo do campo do Nº do Pedido.
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Implementado melhoria/correção para itens que vem separado no XML, onde o sistema identificava diferenças de quantidade. A partir desta versão, serão considerados os itens iguais e somada a quantidade para a conferência. O preço de compra também será verificado, para os itens iguais que vem separados.
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Realizado correção, nos casos em que o mesmo item vem separado no XML do fornecedor, e na exclusão da nota a quantidade faturada não estava sendo estornada corretamente no Pedido;