Versão 820- Alterações do sistema

Versão 820- Alterações do sistema

Patch Notes (Alterações no sistema)

Classificação da versão: Instável

Geral

• Na Consulta de Cheques, adicionado uma coluna com identificador de Cheque emitido Conciliado

• Aplicado as mudanças relacionados a NT 2025.001 para NFe e NFCe

• Alterado a validação e os controles de CNPJ de todas telas do sistema, para permitir informar um CNPJ alfanumérico

• Adicionado opção na Consulta de MDFe, para filtrar apenas os “Não Encerrados”, ou seja, com status 100 - Autorizado

• Adicionado parâmetro para definir uma operação padrão no faturamento de pedidos

• Adicionado nova aba na tela de Emissão de Nota/Movimento para incluir as informações de Defensivos Agrícolas e Guia de Trânsito. Campos incluídos também na tela de Edição dos Dados Documento

• Adicionado opção para definir a Operação padrão para CTe e CTe OS

• Adicionado campos do CST de PIS e COFINS na Importação do XML e na tela de Cadastro/Relacionamento de Produtos. Realizado ajuste também para carregar o CST/CSOSN e Alíquota de ICMS ao carregar o arquivo

• Adicionado coluna do Operador que realizou a liquidação, na tela de Exclusão

• Adicionado coluna do Operador na Consulta de NFe/NFCe, CTe/CTeOS, MDFe e NFSe

• Adicionado opção para incluir os Componentes do Equipamento e sua Quantidades no cadastro do parceiro. Incluído também um Ticket para impressão dos Componentes do Equipamento

• Realizado melhorias na geração de Lotes dos Cartões, sendo o processo executado em segundo plano, e aplicado um controle para evitar o registro em duplicidade

• Adicionado opção na Consulta de Movimentos para gerar o CSV dos itens. Botão incluído na grid, para gerar o csv dos itens, quando clicado copia os dados para a área de transferência

• Realizado uma refatoração no processo de gravação da nota, onde o preenchimento de algumas informações apenas será realizado após a Autorização Supervisionada, evitando problemas de inclusão duplicada de algumas informações

• Adicionado envio dos itens da nota para declaração de conteúdo, na geração da Pré-Postagem dos Correios

• Adicionado botão de obter status na consulta de boletos, registrados por API. É necessário no. cadastro da conta, vincular a ocorrência que será utilizada

• Adicionada nova coluna na grid, na tela de Consulta de Faturas para exibir o operador do caixa e o operador da liquidação, facilitando o rastreamento das operações.

• Adicionado no cadastro do parceiro a opção “Conferido”. Cadastros que vem da API ou do App, entram sempre com esta opção desmarcada. (Cadastros feitos diretamente no sistema estarão sempre marcados como Conferido automaticamente)

• Adicionado na consulta de pedidos a coluna (oculta por padrão) que exibe se o cadastro do Parceiro está conferido ou não

• Adicionado parâmetro nas Configurações Globais > Pedido > Bloquear faturamento de parceiros sem cadastro conferido. Com este parâmetro ativo, até o cadastro ser marcado como conferido ele não pode ser faturado

• Na consulta de pedidos, ao clicar no + em um pedido para ver as informações, foi adicionado uma opção para ver os Contatos do parceiro

• Migradas as configurações de papel de parede para serem armazenadas diretamente no banco de dados, substituindo o método anterior de armazenamento local.
  Foram implementadas melhorias que permitem definir o papel de parede de forma personalizada por operador e filial, ou por filial, conforme necessidade de configuração.
  Documentação relacionada: Papel de Parede | ajuda tryerp

Melhorias na MDFe

• Aplicado às mudanças relacionadas a NT 2025.001 da MDFe, entre elas:

  • Adicionado no Tipo da Carga a opção “12 - Granel pressurizada”, no grupo do produto predominante

  • Adicionado a opção “04 - Frete“ no Tipo de Componente do Pagamento, no grupo de Pagamento do Contrato

  • Adicionado a opção “04 - Leitura de placa“ no Tipo do Vale, para o grupo do Vale Pedágio

  • As opções 02 (cupom) e 03 (cartão) deixam de ser aceitos após 10/2025.

• Na Emissão do CTe, incluída uma tag nas Observações do Contribuinte, com o NCM do primeiro produto localizado da nota, quando importado os dados por XML de NFe

• Na Emissão do MDFe, quando importado os dados da NFe, será considerado o primeiro item para carregar o “Produto e NCM predominante“.

• Para emissão a partir do CTe, será verificado se existe a tag “NCM“ nas ObsCont, conforme mencionado no item anterior;

• Para o Produto Predominante, já possuímos parâmetro (Globais > CTe)

• Na tela de Informações de Pagamento do Frete, ajustado para pesquisar pelo texto ou código já informado no campo

• Ao incluir os dados de pagamento, caso o Contratante tenha sido definido, este será considerado nos dados do pagador

• Para os dados bancários do recebedor, caso seja uma Prestação de Serviço, será verificado se o Emitente possui uma configuração. Nas Configurações Adicionais > Pagamento Frete MDFe, é possível salvar os dados

• Adicionado o Tipo e Valor do Vale, nas informações do Vale Pedágio do DAMDFE

Ordem de serviço e NFSe

• Implementada validação do parâmetro que permite incluir automaticamente a observação da Ordem de Serviço (OS) na observação da NFSe, na tela de emissão da NFSe pelo ACBr

• Adicionado novo parâmetro que permite incluir as descrições dos serviços da Ordem de Serviço (OS) nas observações da NFSe. Essa opção foi criada para contornar o limite de apenas um item por NFSe

• Adicionado novo parâmetro que permite incluir automaticamente a observação do serviço da Ordem de Serviço (OS) nas observações do serviço da NFSe

• Implementado suporte ao uso de tags para composição automática das observações da NFSe.
  A funcionalidade foi adicionada à tela de NFSe do provedor IPM e ao padrão Nacional/ACBr.
  Agora é possível definir um texto padrão de observação que utilize tags — as quais serão substituídas automaticamente pelos respectivos valores durante a geração da nota.
  Serão consideradas as tags da tabela NFSeServico e outras disponíveis, como:
  totalISSQN, totalISSRF, totalBaseCalculo, totalBaseCalculoCofins, totalBaseCalculoPis

• Adicionado novo parâmetro no cadastro do emitente, aba NFSe, denominado “Permitir apenas 1 serviço?”.
  Quando habilitado, esse parâmetro restringe a emissão da NFSe a apenas um serviço por nota.
  Comportamentos aplicáveis:

  • Emissão manual: caso o parâmetro não esteja marcado, ao tentar incluir mais de um serviço será exibida uma rejeição, impedindo a adição de novos serviços.

  • Faturamento de OS: se o parâmetro estiver desmarcado, apenas o primeiro serviço com valor a faturar será considerado. Quando houver vários serviços, seus valores serão somados ao primeiro serviço faturável.

  • Serviços diferentes: se a OS contiver serviços de tipos distintos, será exibido um aviso informando essa divergência. Ao confirmar, o sistema realizará o agrupamento. O objetivo é alertar o operador para que, em casos onde seja necessário separar por tributação ou exigência específica, o faturamento seja feito em múltiplas NFSe.

• Complemento:

  • Foram incluídas tratativas adicionais para o padrão ACBr, permitindo o envio isolado dos dados conforme o layout de cada prefeitura, evitando conflitos causados por variações nos padrões.

  • O layout automático permanece idêntico ao atual.

  • A configuração está disponível em NFSe → Configurações do ACBr

Controle de viagens

• Cadastro de Viagem: Incluído botão de edição de parceiro diretamente na tela de cadastro de viagem, permitindo ajustes rápidos sem necessidade de navegação adicional.

• Relatórios de Poltronas: Corrigida a ordenação das poltronas nos relatórios quando utilizados apenas números, garantindo exibição sequencial correta.

• Encerramento de Viagem: Corrigidos os botões de seleção de Receita/Despesa e Centro de Custo, garantindo funcionamento adequado no encerramento da viagem.

• Novas Configurações Globais: Adicionadas duas novas opções no menu Controle de Viagem → Configurações de Viagem:

  • Centro de Custo Padrão do Controle de Viagem

  • Exibir tela da viagem ao encerrar a viagem
     

Quando um centro de custo e uma receita padrão estiverem configurados, eles serão aplicados automaticamente no encerramento.

Caso a opção “Exibir tela da viagem ao encerrar” esteja desmarcada, o processo será realizado de forma automática, sem exibir a tela de encerramento

• Novo Relatório: Mapa de Assentos. Adicionado novo relatório acessível pelo menu lateral do botão “Relatório”, denominado Mapa de Assentos.
  O layout inclui o diagrama do ônibus, com suas respectivas poltronas e os parceiros vinculados a cada assento

• Relatório de Bagagem: Adicionado cabeçalho e corrigida a ordenação dos registros, aprimorando a legibilidade e organização das informações

• Relatório de Mapa de Viagem: Adicionado relatório na tela de consulta de controle de viagem

• Registro de Atividades de Status da Viagem: Implementado registro automático de atividades ao alterar o status da viagem para:
  Cancelado
  Excluído
  Reaberto
  Encerrado
  Assim, o histórico de status fica documentado para fins de auditoria e controle.

• Data de Encerramento com base no CTe: Adicionada validação para que, ao encerrar uma Ordem de Viagem, caso seja informado o número do CTe, o sistema localize a nota correspondente e utilize sua data de emissão como referência.
  Caso o CTe não exista, será considerada a data atual.

• Integração com Agenda: Adicionado botão para adicionar a viagem à Agenda, gerando automaticamente um compromisso vinculado, facilitando o acompanhamento e controle de viagens agendadas