Versão 843- Alterações do sistema

Versão 843- Alterações do sistema

Patch Notes (Alterações no sistema)

Classificação da versão: Instável

Geral

• Ajustado limite de caracteres das Informações de Interesse do Fisco no cadastro da Classificação Tributária, para 2000

• Habilitada seleção múltipla para impressão das Guias da GNRE. Será gerado um único documento com todas as guias

• Adicionado opção na Consulta de NFe/NFCe para impressão dos Relatórios personalizados; Uma janela será exibida para selecionar a opção que deseja imprimir.
  Incluído também um identificador da quantidade de impressões realizadas, desta forma podem visualizar qual nota já teve a etiqueta impressa

• Realizado ajustes para registrar a movimentação da devolução na Filial que controla a Conta Flex, bem como no Ajuste manual, aplicado filtro para exibir apenas os Emitentes que não possuem Filial de movimentação definida

• Na Importação do XML, realizado alteração para considerar a operação de ajuste vinculada a Operação de Compra selecionada, ao incluir os ajustes de estoque

• Adicionado coluna na consulta de Produtos, onde é identificado os itens que possuem imagem definida

• Adicionado opção na tela de Consulta de Vencimentos do Certificado, para vincular o Certificado A3 ao emitente

• Implementado controle de devolução de cheques. Detalhes no manual:Devolução de Cheques | ajuda tryerp 

Emissão de Pedido

• Foi criada uma restrição por operador para as listas de um quadro, no Kanban de Pedidos. Disponível em Cadastros > Gerenciar Cadastros > Restrição de listas por operador

• Adicionado novo parâmetro, para desmarcar a geração de boletos pelo Pedido. Configurações Globais > Pedido > Configurações do Pedido > Desmarcar a opção “Gerar Boletos”

• Adicionado opção para definir o Parceiro de faturamento no Pedido. 

  • Cenário: O pedido é feito para o comprador (ex.: cliente do Paraguai), mas a nota fiscal deve ser emitida para outra empresa (ex.: importadora). O recebível continua sendo do comprador.

  • No cadastro do parceiro comprador, preencher o campo "Faturar Para" com a empresa para quem a NF será emitida. Vazio = comportamento normal (NF para o próprio comprador)

  • Nova coluna "Destinatário NF" na tela de Faturamento de Pedidos, exibindo antecipadamente para quem a nota será emitida

Tela de sugestão de compra

• Nova aba "Insumos (Produção)" na tela de Sugestão de Compra (a aba de revenda continua igual), com os mesmos filtros e padrão visual.
  Cálculo:
  Insumos = itens usados como componentes em montagens (ficha técnica).
  Consumo = saídas de estoque da produção (baixa de insumo na montagem) no período; ignora ajustes de inventário/correção.
  Sugestão = Consumo Médio + Estoque Mínimo − Estoque Atual − Compras em Trânsito (pedidos de compra não faturados, descontados; trata recebimento parcial).

Emissão de CTe/MDFe/CIOT

• Criada uma nova tela para selecionar CT-e com filtros: período de emissão, filial/emitente, UF de origem, UF de destino, tomador, destinatário e número. Permite multi seleção na grid e devolve os CT-e selecionados ao chamador

• Adicionado botão "Selecionar em lote" na aba F2 - CTe, que abre a nova tela de seleção e inclui de uma vez todos os CT-e selecionados (antes era um a um pelo campo de seleção), agilizando cargas com centenas de CT-e. A montagem dos dados do CT-e foi centralizada para reutilização entre a seleção avulsa e a em lote.

• Novo botão "Selecionar Contratantes CTe": abre a seleção de CT-e e inclui o Tomador de cada CT-e como Contratante na aba de Fracionados, com deduplicação por CPF/CNPJ.

• Adicionada validação de CPF/CNPJ duplicado na inclusão manual de Contratantes (Fracionados), respeitando o modo de edição

• Pré-seleciona Tipo de Pagamento (Conta Corrente/Poupança/Pagamento) a partir do parceiro contratado na geração CIOT ANTT, evitando que a agência e demais campos bancários sejam apagados ao trocar o tipo;

Emissão de CTe em lote

• Cálculo do valor por volume: novo botão para calcular o Valor da Prestação de cada CT-e (valor por volume × quantidade de volumes da nota).

• Produto predominante automático: ao carregar o XML, quando a nota possui apenas 1 produto, o Produto Predominante é preenchido automaticamente.

• Seleção de produto por nota: para notas com vários produtos, a descrição de cada produto fica disponível em um combo na coluna "Produto Predominante", permitindo ao operador escolher sem abrir o XML.

• Aplicação em massa com confirmação: ao informar o Produto Predominante no cabeçalho, o sistema pergunta se deseja sobrescrever todas as notas ou aplicar apenas nas notas sem produto definido