Versão 852/853- Alterações do sistema

Versão 852/853- Alterações do sistema

Patch Notes (Alterações no sistema)

Classificação da versão: Instável

Geral

• Novo parâmetro no cadastro de Tributações para calcular o DIFAL usando a base do ICMS na parcela interestadual. O cálculo passa a ser: (Base do DIFAL × alíquota interna da UF de destino) − (Base do ICMS × alíquota interestadual)

• Ajustada a pesquisa pela coluna “Cód. Original Peça” na Consulta de Produtos. Ao filtrar por essa coluna, o sistema busca somente pelo código original, esteja a Referência de Fábrica preenchida ou não, e mesmo que ela seja diferente

• Nova opção “Desconsiderar na tributação (local de trânsito)” no cadastro de endereços do parceiro (Cadastro do Parceiro > Endereços). Quando marcada, o endereço continua destacado no grupo de entrega da NF-e, mas deixa de definir a UF usada na classificação tributária, no CFOP e na partilha do ICMS. Esses passam a seguir o destinatário (ex.: UF “EX” na exportação). A marcação é copiada para a nota ao selecionar o endereço, então alterar o cadastro depois não afeta notas já emitidas, e aparece somente para leitura na aba Entrega da emissão de NF-e

• Corrigido o recálculo de impostos na emissão de NF-e ao trocar o endereço ou a cidade de entrega. Os itens já lançados passam a ser recalculados quando a UF considerada na tributação muda, e o recálculo da tela considera o local de entrega da mesma forma que a inclusão do produto

• Novo parâmetro no cadastro de Tributações para calcular o ICMS ST por dentro (DIFAL ST / base dupla). Fórmula: ((((Base c/ redução − ICMS) / ((100 − alíq. ST) / 100)) × alíq. ST / 100) − ICMS)

• Implementada validação do CST de ICMS na emissão de CT-e (tela antiga, tela nova e CT-e OS), que bloqueia CSTs não permitidos e evita rejeição na transmissão

• Adicionada a coluna da placa do veículo de tração na grid da Consulta de CT-e

• Adicionado campo na Conferência de Pedido para informar o operador que fez a conferência (por padrão, o operador logado). O registro de atividades e os status do pedido ficam vinculados ao operador informado

• Adicionada a coluna com o nome do vendedor/representante na Consulta de Parâmetros de Comissão

• Novo cadastro de Webhooks, que permite notificar um endpoint externo quando um documento fiscal é autorizado. Mais detalhes no manual: Webhooks | ajuda tryerp

• As configurações detalhadas da sessão (impressoras, caminhos de arquivo etc.) passam a valer assim que são criadas ou alteradas, sem precisar reabrir o sistema

• Corrigido o cancelamento de NFS-e emitida pela nova tela (padrão Nacional). A fatura gerada pela nota passa a ser baixada automaticamente, como já acontecia nos demais padrões. O mesmo vale quando o cancelamento é identificado pela consulta de status na prefeitura

• Corrigida a liquidação parcial com juros pelo botão Desconto/Acréscimo. O valor parcial informado pelo operador é mantido (antes era trocado pelo valor total da parcela mais juros), e juros ou multa informados como zero passam a ser respeitados

• Corrigido o valor a liquidar ao aplicar desconto geral em várias parcelas selecionadas, que gerava erro ao finalizar. O desconto passa a ser rateado proporcionalmente entre as parcelas, com o arredondamento ajustado na última

• Corrigida a exception ao informar produto na Frente de Caixa quando o emitente padrão das Configurações Globais estava baixado. Nesse caso, o sistema orienta a informar o emitente padrão nas configurações ou a definir a filial pelo atalho F1

• Nova coluna de desconto unitário do custo na importação de XML da NF-e. Ela funciona como o desconto rateado, porém de forma independente, e permite redistribuir valores entre os itens da nota

• O histórico de preços de custo e de venda do produto passa a registrar o operador que incluiu o preço

• Novos parâmetros nas Configurações Globais para estorno de recebimentos: flag que ativa o recurso e conta de receita/despesa padrão. Com o recurso ativo, ao cancelar um pedido recebido via banco, o sistema gera uma nova liquidação para abater o valor em vez de excluir a original, o que preserva a conciliação bancária

• Novos campos de busca na Consulta de Pedidos do Kanban: forma de pagamento, número do pedido e número do pedido e-commerce (ocultos por padrão)

Notificações por SMS no Kanban de Pedidos

• Os eventos do Kanban passam a notificar também por SMS, além do e-mail, com o mesmo layout e as mesmas tags já usados hoje

• Cadastro de Layouts de Notificações (antigo “Layouts de E-mail”):

  • Indicador de canal por layout (E-mail / SMS) e opção de inativar sem excluir

  • Para SMS: remoção automática de acentuação (acento reduz o limite de 160 para 70 caracteres e dobra o custo), números adicionais de destino e contador de segmentos enquanto digita

  • Ajuda com todas as tags disponíveis no próprio campo

• Cadastro de Eventos: cada evento passa a ter uma lista de layouts com ordem de envio, o que permite mandar e-mail e SMS no mesmo evento

• Configurações Adicionais > aba SMS: configuração por filial (provedor, token, remetente e rota), com botões para consultar rotas, testar envio e replicar para as outras filiais, além de parâmetros de ativação, número de tentativas e timeout

• Novo campo Celular no cadastro do operador, para notificar os membros do cartão, e opções de não enviar SMS/WhatsApp no cadastro do parceiro

• O envio de SMS fica registrado no mesmo histórico do e-mail, com as colunas Canal e Mensagem no histórico do cartão, na consulta de pedidos e na consulta de envios

• Reenvio pelo botão direito, disponível apenas para envios que falharam. O texto é remontado com os dados atuais do pedido e o histórico da tentativa anterior é mantido

• Mais detalhes no manual: Notificações por SMS | ajuda tryerp

Recebimentos em Cartão

• Corrigido o travamento total do sistema em ambientes com Terminal Server/RDP, causado pela geração automática de lotes de cartão (ocorria após reconexão de sessão, troca de tema ou mudança de DPI)

• Na geração automática, um produto com problema não interrompe mais a geração dos demais. A ocorrência fica registrada no log de atividades

• Corrigida a duplicação de lotes e faturas quando a geração era interrompida no meio do processo

• Se o processo for encerrado no meio da geração, a trava de “geração em andamento” passa a ser liberada automaticamente e não bloqueia mais a geração nas demais filiais

• Adicionadas as colunas da bandeira e do número do pedido e-commerce na tela de Geração de Lotes, e também o filtro por administradora (filtrando só pela administradora, o sistema traz todos os produtos dela)

• Novos parâmetros no cadastro de produtos de cartão:

  • Tarifa Apenas na 1ª Parcela: aloca todo o valor da tarifa na primeira parcela (exige informar o Vlr. Tarifa)

  • Vencimento na Liquidação: os vencimentos caem mensalmente no dia da liquidação

  • Dias Adicionais: usado junto com o Vencimento na Liquidação, acrescenta dias a cada vencimento

  • Vencer no Dia Exato (Não adiar para dia útil): mantém a data mesmo que caia em fim de semana ou feriado

Liquidação de Pedidos em Lote (nova tela)

• Permite confirmar o recebimento de vários pedidos de uma vez, voltada aos pedidos que entram pelo site/HUB via API com a forma de pagamento já definida

• Lista os pedidos com fatura em aberto, com filtros por período, filial, parceiro, produto de cartão e administradora (vinculados entre si)

• Busca por lista: permite colar vários números de pedido ou de e-commerce, separados por vírgula, ponto e vírgula ou quebra de linha

• Na grid é possível ajustar a quantidade de parcelas e a data de crédito de cada pedido (ex.: venda no sábado creditada na segunda-feira)

• Ao liquidar, pedidos em cartão geram a agenda de repasse conforme o produto de cartão, e PIX, à vista ou depósito creditam na conta bancária vinculada à forma. Ao final aparece um resumo com os pedidos liquidados e os que tiveram problema

• A liquidação é sempre manual e exige caixa aberto

Antecipações

• As telas de NFS-e passam a ter o mesmo consumo de saldo de antecipação das demais telas, e a NFS-e lançada na entrada pode ser relacionada a um pedido

• Na tela de antecipações, é possível relacionar a nota de outro parceiro (ex.: pagamento antecipado feito a um intermediador)

• Adicionado filtro de parceiro na consulta e no relatório de antecipações

• A grid exibe a data da última liquidação. Ao expandir (+), aparecem todas as liquidações

Números de Série

• A inutilização da numeração de NF-e/NFC-e passa a estornar os números de série, como já fazia o cancelamento. Antes, o número ficava preso a uma nota inexistente e sumia do estoque. O estorno também vale para notas denegadas e gera registro de atividade vinculado à nota

• Ao inutilizar, a Consulta de NF-e/NFC-e informa quantos números serão estornados e pede confirmação

• A exclusão de Ajuste de Estoque com números de série vinculados passa a estornar os números em vez de gerar erro. A exclusão é bloqueada, listando os números, quando o ajuste é a entrada de números que já tiveram saída

• Corrigida a validação de “entrada que já possui saída” na tela de exclusão de números de série

• Nova coluna “Motivo Exclusão” no detalhamento da Consulta de Números de Série

Storage de Arquivos

• Corrigido o erro ao visualizar ou baixar arquivos com acentuação no nome. Nos arquivos já enviados, os registros podem ser corrigidos pela nova rotina em Configurações Adicionais > Storage > Reconciliar Arquivos, que por padrão apenas simula e grava somente após confirmação

• Anexos com seleção múltipla: com dois ou mais arquivos marcados, o botão Download pede a pasta de destino e grava todos. Nomes repetidos recebem “ (2)”, “ (3)”, e a falha em um arquivo não interrompe os demais