Versão 764- Alterações do sistema

Versão 764- Alterações do sistema

Patch Notes (Alterações do Sistema)

Classificação da versão: Instável

Geral

• Adicionado opção no cadastro da Operação de Venda, para definir as operações de ajuste a serem consideradas, para a Montagem (produção) e/ou na baixa de estoque de Produtos com Origem, da tela de Emissão de Nota/Movimento.
  Por padrão continua considerando as operações de ajuste definidas nas Configurações Globais, mas se informado na operação, considera estas

• Adicionado campo no cadastro do Parceiro para selecionar o Indicador de Consumidor Final para a NFe;
  Após selecionar o Parceiro, caso exista algo definido, será considerado o valor, caso contrário continua fazendo como estava, em caso de PF ou PJ sem IE, considera Consumidor Final

• Implementado cálculo do DIFAL ST, para os casos de venda para Contribuinte Consumidor Final.
  A fórmula do cálculo realizado é o mesmo da partilha, porém neste caso os valores serão preenchidos nos campos do ICMS ST, isso quando utilizado algum CST que possui ST (10, 30, 70 e 90)

• Adicionado validação ao gravar a nota, onde é verificado se o Pedido já não está faturado, bloqueando o faturamento duplicado por mais de um operador

• Adicionado parâmetro para exibir um aviso caso não informado o CPF ou definido o Parceiro na NFCe.
  A tela de identificação do Parceiro/CPF será exibida automaticamente, e após confirmar, a NFCe será salva automaticamente.
  Configurações Globais > NFCe > Exibir um aviso quando o CPF não for informado na NFCe

• Adicionado logotipo na DANFCe. Incluído nova configuração no cadastro do emitente para definir a logo desejada.

• Adicionado opção no cadastro do parceiro, para definir o representante, o mesmo será utilizado após selecionar o parceiro na emissão da venda.
  Incluído coluna com o nome do representante na consulta de parceiros (inativo por padrão).

• Adicionado as colunas da Cidade e UF do Parceiro, na Consulta de Movimento por Produto

• Adicionado parâmetro para definir os tipos de item a serem exibidos na inclusão das composições. Configurações Globais > Geral > Configurações do Produto

• Realizado ajuste para considerar a alíquota do FCP, ao calcular o valor da Base de Cálculo do Difal “por Dentro”

• Implementado opção para geração das Parcelas no Pedido, quando a operação não gera fatura.
  Adicionado parâmetro no cadastro da Operação > Opções > Outros.
  Uma nova aba na tela de emissão do Pedido será exibida, quando o parâmetro acima for habilitado. Ao realizar o faturamento do Pedido, os valores das duplicatas na nota fiscal, ficarão conforme foram definidos nas parcelas do Pedido, caso o operador não altere a condição de pagamento.

• Adicionado botão na consulta de pedidos para gerar uma ordem de serviço a partir  do pedido.
  A ordem de serviço é gerada com os produtos do pedido, nenhum serviço é adicionado por padrão.
  Nas Configurações Globais em Pedido → Configurações do Pedido é possível definir a Operação padrão na abertura da OS (Se não for definida, será usada a operação padrão definida para abertura de Ordem manual) e também um parâmetro para ignorar o estoque do Pedido na Abertura da Ordem pelo pedido.

Geração de inventário

• Adicionado aviso de carregamento dos dados na inclusão dos itens, enquanto o processo está sendo executado;

• Adicionado validação que ignora os itens já inseridos, evitando duplicidade no inventário;

• Adicionado registro de atividades, quando realizado a exclusão de um inventário, ou quando utilizado a opção de remover os itens já inseridos ao incluir novos;

• Realizado alteração para salvar as alterações nos itens, e não mais recriar os registros como era feito