Versão 848- Alterações do sistema
Patch Notes (Alterações no sistema)
Classificação da versão: Instável
Geral
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Implementado cálculo automático do IRRF retido na emissão de NF-e: o valor passa a ser calculado pela alíquota configurada na tributação, e insere nas informações complementares o texto "IRRF RETIDO: x% - Valor: R$ y";
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Na tela de geração de faturas de contrato, além do financeiro, passa a ser possível emitir o documento fiscal por linha — NFS-e (transmitida) ou Fatura de Locação (mesma base da NFS-e, sem transmissão, com ticket próprio) — conforme a operação. Recurso opt-in por parâmetro, sem afetar quem já usa. Inclui: boleto com envio no mesmo e-mail, filtro de data inicial na pesquisa, opção de vencimento em data fixa, replicação de operação/forma/condição por botão direito (todas/acima/abaixo) e validação de cadastro que bloqueiam o lote antes de gravar. Mais detalhes no manual: Faturamento de Contrat... | ajuda tryerp
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Adicionado agenda de horários para a consulta automática de Notas Destinadas (MDe), evitando rejeição por consumo indevido quando o ERP e o contador consultam o mesmo CNPJ
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Adicionada a possibilidade de vincular NBS às Regras Tributárias, de forma análoga ao que já existia para NCM, para localização da regra e cálculo do IBS/CBS/IS em serviços (NFS-e).
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Na emissão da NF a partir do faturamento de pedidos, o sistema passa a verificar se os pedidos que compõem a nota já possuem fatura própria (a fatura gerada no pedido). Se possuírem, a fatura da nota não é gerada. (Parâmetro disponível em Configurações > NFe/Movimento > Configurações da NFe > Não gerar fatura na nota quando o pedido já possuir fatura)
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Realizado correções na Conciliação Bancária. Ajustado o reconhecimento de lançamentos já conciliados ao importar o extrato OFX: a identificação passa a usar o código único da transação fornecido pelo banco
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Implementado validação ao gravar a nota fiscal, agora o sistema avisa o cliente caso o pedido possuía endereço de entrega e a nota fiscal está sem. Caso o faturamento seja de vários pedidos, será usado o primeiro endereço de entrega da lista de pedidos
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Novo parâmetro disponível nas Configurações Globais > Nota Fiscal > Configurações da Nota para replicar o transportador da nota para o pedido que está sendo faturado. Nome do parâmetro: Replicar a Transportadora da Nota Para os Pedidos Faturados
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Nova tela disponibilizada que permite conciliar os recebimentos em cartão da safraPay, por hora ela permite importar um CSV que a safra gera, facilitando a conciliação que hoje é feita manualmente
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Nova tela para Importar XML da NFSe Nacional: importa lote de XML de NFS-e do padrão nacional, com auto detecção por arquivo entre prestada e tomada (por CNPJ vs emitentes, prioridade do prestador, com desempate para importar os dois lados do mesmo XML em intercompany). Cria o parceiro automaticamente do XML, gera o financeiro conforme a Operação (com edição da fatura antes de gravar) e importa os tributos completos (ISS, retenções PIS/COFINS/IR/INSS/CSLL, IBS/CBS/IS). Grid de conferência com detalhe do serviço, seleção nativa (marcar/desmarcar todos) e gravação resiliente por arquivo
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Criado uma nova tela para Análise tributária por NCM, visando simplificar o cadastro dos tributos relacionados a reforma tributária. Mais detalhes em nosso manual: Análise tributária | ajuda tryerp